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103 operazioni (2.685.283,02 €)
- CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETRICA 20 - LOTTO 9 TOSCANA - A2A ENERGIA SPA
- Codice
- 2023~U~430
- Descrizione
- CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETRICA 20 - LOTTO 9 TOSCANA - A2A ENERGIA SPA
- Data
- 2023-03-06
- Totale
- 760.000,00 €
- Atto
- Determina 184 del 28/02/2023
- Capitolo
- UTENZE ENEL ED ACQUA
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 8 TOSCANA GEN-APR 2023
- Codice
- 2022~U~32
- Descrizione
- AGSM AIM ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 8 TOSCANA GEN-APR 2023
- Data
- 2022-02-22
- Totale
- 468.850,00 €
- Atto
- Determina 132 del 17/02/2022
- Capitolo
- UTENZE ENEL ED ACQUA
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- RETRIBUZIONI PERSONALE OPERE PUBBLICHE 2023
- Codice
- 2023~U~169
- Descrizione
- RETRIBUZIONI PERSONALE OPERE PUBBLICHE 2023
- Data
- 2023-01-05
- Totale
- 335.884,84 €
- Capitolo
- RETRIBUZIONI PERSONALE OPERE PUBBLICHE
- Sezione
- Redditi da lavoro dipendente
- RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTENZIONE 2023
- Codice
- 2023~U~173
- Descrizione
- RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTENZIONE 2023
- Data
- 2023-01-05
- Totale
- 325.442,17 €
- Capitolo
- RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTENZIONE
- Sezione
- Redditi da lavoro dipendente
- CONSUMI ACQUA 2023 - ACQUE SPA
- Codice
- 2023~U~314
- Descrizione
- CONSUMI ACQUA 2023 - ACQUE SPA
- Data
- 2023-01-27
- Totale
- 100.000,00 €
- Atto
- Determina 53 del 25/01/2023
- Capitolo
- UTENZE ENEL ED ACQUA
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- SERVIZI DI SOMMA URGENZA PER VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CAVALCA-FERROVIA - A.I.C.E. Consulting (avanzo libero)
- Codice
- 2023~U~1647
- Descrizione
- SERVIZI DI SOMMA URGENZA PER VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CAVALCA-FERROVIA - A.I.C.E. Consulting (avanzo libero)
- Data
- 2023-12-27
- Totale
- 95.000,00 €
- Atto
- Determina 1349 del 22/12/2023
- Capitolo
- SPESE PER SERVIZI DI INGEGNERIA PER VERIFICA CAVALCAFERROVIA SP 31 - DEBITO FUORI BILANCIO
- Sezione
- Altre spese correnti
- CSE PERSONALE OPERE PUBBLICHE 2023
- Codice
- 2023~U~170
- Descrizione
- CSE PERSONALE OPERE PUBBLICHE 2023
- Data
- 2023-01-05
- Totale
- 94.034,16 €
- Capitolo
- CSE PERSONALE OPERE PUBBLICHE
- Sezione
- Redditi da lavoro dipendente
- CSE PERSONALE MANUTENZIONI 2023
- Codice
- 2023~U~174
- Descrizione
- CSE PERSONALE MANUTENZIONI 2023
- Data
- 2023-01-05
- Totale
- 93.516,46 €
- Capitolo
- CSE PERSONALE MANUTENZIONI
- Sezione
- Redditi da lavoro dipendente
- ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA CARBURANTI (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2022-2023-2024
- Codice
- 2022~U~36
- Descrizione
- ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA CARBURANTI (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2022-2023-2024
- Data
- 2022-03-08
- Totale
- 31.500,00 €
- Atto
- Determina 195 del 03/03/2022
- Capitolo
- MANUTENZIONE - SPESE PER CARBURANTE (%)
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- RETRIBUZIONI RESPONSABILE - OPERE PUBBLICHE 2023
- Codice
- 2023~U~166
- Descrizione
- RETRIBUZIONI RESPONSABILE - OPERE PUBBLICHE 2023
- Data
- 2023-01-05
- Totale
- 27.545,54 €
- Capitolo
- RETRIBUZIONI RESPONSABILE - OPERE PUBBLICHE
- Sezione
- Redditi da lavoro dipendente
- IRAP - PERSONALE MANUTENZIONE 2023
- Codice
- 2023~U~176
- Descrizione
- IRAP - PERSONALE MANUTENZIONE 2023
- Data
- 2023-01-05
- Totale
- 26.048,04 €
- Capitolo
- IRAP - PERSONALE MANUTENZIONE
- Sezione
- Imposte e tasse a carico dell'ente
- IRAP - PERSONALE OPERE PUBBLICHE 2023
- Codice
- 2023~U~172
- Descrizione
- IRAP - PERSONALE OPERE PUBBLICHE 2023
- Data
- 2023-01-05
- Totale
- 25.106,80 €
- Capitolo
- IRAP - PERSONALE OPERE PUBBLICHE
- Sezione
- Imposte e tasse a carico dell'ente
- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2023/2024 - COMOLI FERRARI & C SPA
- Codice
- 2023~U~1349
- Descrizione
- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2023/2024 - COMOLI FERRARI & C SPA
- Data
- 2023-12-04
- Totale
- 24.965,00 €
- Atto
- Determina 1123 del 23/11/2023
- Capitolo
- MANUTENZIONE ORDINARIA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI (*)
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOMEZZI ANNO 2023
- Codice
- 2022~U~113
- Descrizione
- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOMEZZI ANNO 2023
- Data
- 2022-12-28
- Totale
- 20.835,63 €
- Atto
- Determina 1366 del 23/12/2022
- Capitolo
- MANUTENZIONE - PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI (*) (%)
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023
- Codice
- 2022~U~119
- Descrizione
- PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023
- Data
- 2022-12-29
- Totale
- 17.780,13 €
- Atto
- Determina 1385 del 28/12/2022
- Capitolo
- MANUTENZIONE - PRESTAZIONE SERVIZI PER EDIFICI (*)
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- MANUTENZIONE FONTANELLE PER ACQUA DEPURATA - GIU 2023/MAGGIO 2026
- Codice
- 2023~U~937
- Descrizione
- MANUTENZIONE FONTANELLE PER ACQUA DEPURATA - GIU 2023/MAGGIO 2026
- Data
- 2023-07-14
- Totale
- 17.613,19 €
- Atto
- Determina 612 del 05/07/2023
- Capitolo
- MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANELLI
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA CARBURANTI (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2022-2023-2024
- Codice
- 2022~U~35
- Descrizione
- ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA CARBURANTI (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2022-2023-2024
- Data
- 2022-03-08
- Totale
- 15.000,00 €
- Atto
- Determina 195 del 03/03/2022
- Capitolo
- SPESE DI FUNZIONAMENTO MEZZI D'OPERA
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- ACCORDO QUADRO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2022/2023 - MONTESI GROUP SRL
- Codice
- 2022~U~58
- Descrizione
- ACCORDO QUADRO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2022/2023 - MONTESI GROUP SRL
- Data
- 2022-08-31
- Totale
- 14.947,42 €
- Atto
- Determina 772 del 22/08/2022
- Capitolo
- MANUTENZIONE ORDINARIA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI (*)
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2023
- Codice
- 2022~U~114
- Descrizione
- FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2023
- Data
- 2022-12-29
- Totale
- 13.936,60 €
- Atto
- Determina 1380 del 28/12/2022
- Capitolo
- MANUTENZIONE - FORNITURA BENI (*)
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- MANUTENZIONE ORDINARIA TRE FONTANELLE ACQUA AFFINATA 2021/2023 - TEKNOCLIMA SRL
- Codice
- 2021~U~4
- Descrizione
- MANUTENZIONE ORDINARIA TRE FONTANELLE ACQUA AFFINATA 2021/2023 - TEKNOCLIMA SRL
- Data
- 2021-06-15
- Totale
- 12.555,85 €
- Atto
- Determina 429 / 2021
- Capitolo
- MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANELLI
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- ING. LANDI ANDREA - PRATICHE PER CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI E IMPIANTI COM.LI 2023/2026
- Codice
- 2023~U~1172
- Descrizione
- ING. LANDI ANDREA - PRATICHE PER CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI E IMPIANTI COM.LI 2023/2026
- Data
- 2023-10-13
- Totale
- 11.131,60 €
- Atto
- Determina 942 del 12/10/2023
- Capitolo
- PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER SERVIZI VARI
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- ACCORDO QUADRO MONITORAGGIO E MANUTENZIONE AREE GIOCHI E VERDI ATTREZZATE 2021/2023 - COLLECOOP SOC COOP.
- Codice
- 2021~U~16
- Descrizione
- ACCORDO QUADRO MONITORAGGIO E MANUTENZIONE AREE GIOCHI E VERDI ATTREZZATE 2021/2023 - COLLECOOP SOC COOP.
- Data
- 2021-10-22
- Totale
- 10.000,00 €
- Atto
- Determina 907 / 2021
- Capitolo
- MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCHI
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- GORI STEFANO - ACCORDO QUADRO PER INCARICO PROF.LE PER VALUTAZIONE STABILITA' E MONITORAGGIO DELLO STATO FITOSANITARIO DI PIANTE COM.LI 2021/2023
- Codice
- 2021~U~7
- Descrizione
- GORI STEFANO - ACCORDO QUADRO PER INCARICO PROF.LE PER VALUTAZIONE STABILITA' E MONITORAGGIO DELLO STATO FITOSANITARIO DI PIANTE COM.LI 2021/2023
- Data
- 2021-08-04
- Totale
- 10.000,00 €
- Atto
- Determina 651 del 31/07/2021
- Capitolo
- PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER SERVIZI VARI
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2023
- Codice
- 2022~U~116
- Descrizione
- FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2023
- Data
- 2022-12-29
- Totale
- 8.951,18 €
- Atto
- Determina 1382 del 28/12/2022
- Capitolo
- MANUTENZIONE - FORNITURA BENI PER AUTOMEZZI (*) (%)
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- GIROCONTO INCENTIVI TECNICI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SPESE TECNICHE PISTE CICLABILI DI INTERESSE REG.LE SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARTNO (POR FESR 2014-2020 ASSE 4 AZ 4.6.4A)
- Codice
- 2023~U~1360
- Descrizione
- GIROCONTO INCENTIVI TECNICI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SPESE TECNICHE PISTE CICLABILI DI INTERESSE REG.LE SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARTNO (POR FESR 2014-2020 ASSE 4 AZ 4.6.4A)
- Data
- 2023-12-05
- Totale
- 7.854,94 €
- Atto
- Determina 1190 del 05/12/2023
- Capitolo
- INCENTIVI PER SPESE TECNICHE INTERNE (33505)
- Sezione
- Redditi da lavoro dipendente